| 索引号： | 发布机构： | 市粮食和储备局 | |
| 成文日期： | 2019-09-24 | 有效性： | 有效 |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
2018年度商丘市粮食和物资储备局部门决算
2018年度
商丘市粮食和物资储备局部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 商丘市粮食和物资储备局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商丘市粮食和物资储备局概况
一、部门职责
①贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备法律、法规及方针政策，拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出全市现代粮食流通产业发展战略建议。
②拟订全市粮食流通相关规范性文件并监督执行，会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议；负责市级地方粮食储备系统建设，承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作；负责市级应急体系建设，完善粮食应急保障制度；负责全市粮食系统国家安全工作。
③负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查．组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责全市粮油市场信息网络体系建设工作。
④承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。
⑤负责粮食流通行业管理。指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广，负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作，监督执行粮食储存、运输技术规范；开展粮食流通对外合作与交流。
⑥拟订全市主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作，指导全市粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。
⑦拟订全市粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施，参与管理有关粮食流通设施投资项目。
⑧指导全市粮食系统财务、内部审计工作，负责所属企事业单位的财务和内部审计工作，监管所属企事业单位的国有资产。
⑨承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
商丘市粮食局归口管理商丘市军粮供应中心、商丘经济贸易学校、商丘市粮油食品质量检测中心3个事业单位。局机关设6个内设机构：办公室、人事教育科、调控科、监督检查科、流通与科技发展科、财务科、离退休干部工作科；商丘经济贸易学校内设6个内设机构：办公室、人事科、学生科、教务科、总务科、培训科；商丘市军粮供应中心、商丘市粮油食品质量检测中心由于人数较少，未内设机构。
从决算单位构成看，商丘市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：
1. 商丘市粮食和物资储备局本级
2. 商丘市军粮供应中心
3. 商丘经济贸易学校
4. 商丘市粮油食品质量检测中心
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：商丘市粮食局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,981.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 2.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 463.47 |
六、其他收入 | 6 | 39.43 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 182.50 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 33.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 52.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 1,251.05 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 232.34 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 2,022.53 | 本年支出合计 | 50 | 2,215.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 776.70 | 年末结转和结余 | 52 | 583.86 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 2,799.23 | 总计 | 54 | 2,799.23 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：商丘市粮食局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,022.53 | 1,981.11 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 39.43 | |||
205 | 教育支出 | 515.55 | 513.55 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 515.55 | 513.55 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 515.55 | 513.55 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 217.32 | 217.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 175.66 | 175.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.72 | 65.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.20 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 56.70 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 56.70 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 56.70 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,161.06 | 1,160.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | ||
22201 | 粮油事务 | 1,161.06 | 1,160.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | ||
2220101 | 行政运行 | 325.82 | 325.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 314.40 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220104 | 粮食财务与审计支出 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 55.16 | 55.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 447.00 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | ||
22999 | 其他支出 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | ||
2299901 | 其他支出 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：商丘市粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,215.37 | 1,366.70 | 848.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 463.47 | 463.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 463.47 | 463.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 463.47 | 463.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.50 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,251.05 | 402.38 | 848.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 743.05 | 402.38 | 340.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 295.12 | 295.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 334.32 | 0.00 | 334.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220104 | 粮食财务与审计支出 | 21.91 | 15.56 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 48.17 | 48.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 232.34 | 232.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 232.34 | 232.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 232.34 | 232.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：商丘市粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,981.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 461.47 | 461.47 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 182.50 | 182.50 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 1,251.05 | 1,251.05 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,981.11 | 本年支出合计 | 49 | 1,981.03 | 1,981.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 568.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 568.31 | 568.31 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 568.23 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,549.34 | 总计 | 54 | 2,549.34 | 2,549.34 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：商丘市粮食局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,981.03 | 1,132.36 | 848.67 | |||
205 | 教育支出 | 461.47 | 461.47 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 461.47 | 461.47 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 461.47 | 461.47 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.50 | 182.50 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 140.84 | 140.84 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.93 | 33.93 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,251.05 | 402.38 | 848.67 | ||
22201 | 粮油事务 | 743.05 | 402.38 | 340.67 | ||
2220101 | 行政运行 | 295.12 | 295.12 | 0.00 | ||
2220102 | 一般行政管理事务 | 334.32 | 0.00 | 334.32 | ||
2220104 | 粮食财务与审计支出 | 21.91 | 15.56 | 6.35 | ||
2220150 | 事业运行 | 48.17 | 48.17 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 43.53 | 43.53 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 508.00 | 0.00 | 508.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：商丘市粮食局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 853.14 | 302 | 商品和服务支出 | 110.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 376.61 | 30201 | 办公费 | 10.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.49 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 58.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 139.87 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.16 | 30206 | 电费 | 8.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 27.96 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.22 | 30208 | 取暖费 | 6.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.52 | 30211 | 差旅费 | 17.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 55.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 168.83 | 30215 | 会议费 | 2.35 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 25.72 | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 25.22 | 30217 | 公务接待费 | 1.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.56 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 40.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.47 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 69.94 | 30229 | 福利费 | 12.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.80 | 30239 | 其他交通费用 | 17.20 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.51 | ||||||
人员经费合计 | 1,021.97 | 公用经费合计 | 110.39 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：商丘市粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.80 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.80 | 9.69 | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 8.02 | 1.67 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余776.7万元，本年收入2022.53万元，本年支出2215.37万元，年末结转和结余583.86万元。与上年度相比，收入增加16.36万元，增长0.82%，支出增加912.86万元，增长70.08%。支出增加主要原因是今年使用了去年结余数及储备粮利息费用及轮换费用补贴拨入及支出引起。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2022.53万元，其中：财政拨款收入1981.11万元，占97.95%；事业收入2万元，占0.1%；其他收入39.43万元，占1.95%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2215.37万元，其中：基本支出1366.7万元，占61.69%；项目支出848.67万元，占38.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年收入2022.53万元，本年支出2215.37万元，年末结转和结余583.86万元。与上年度相比，收入增加16.36万元，增长0.82%，支出增加912.86万元，增长70.08%。支出增加主要原因是今年使用了去年结余数。
2018年度财政拨款收入为1981.11万元，财政支出为1981.03万元，与上年度相比，财政拨款支出增加700.87万元，增长54.75%。主要原因是储备粮利息费用及轮换费用补贴拨入及支出引起。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1981.03万元，占本年支出合计的89.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.87万元，增长54.75%。主要原因是储备粮利息费用及轮换费用补贴拨入及支出引起。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1981.03万元，主要用于以下方面：教育支出461.47万元，占23.3%；社会保障和就业支出182.5万元，占9.21%；医疗卫生与计划生育支出33.93万元，占1.71%；住房保障支出52.08万元，占2.63%；粮油物资储备支出1251.05万元，占63.15%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1401万元，支出决算为1981.03万元，完成年初预算的141.4%。其中：
1． 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为399.2万元，支出决算为461.47万元，完成年初预算的115.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结余数。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为54.4万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休休养费拨入在2018年，在2019年发放。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.9万元，支出决算为86.7万元，完成年初预算的87.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗位等财政代管资金拨入。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗位等财政代管资金拨入。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.2万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.5万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
11.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为241.3万元，支出决算为295.12万元，完成年初预算的122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年剩余数。
12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为314.4万元，支出决算为334.32万元，完成年初预算的106.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年剩余数。
13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务与审计支出（项）。年初预算为87.4万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的25.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文件取消行政事业性收费，年初预算收入未实现。
14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为52.7万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 其他粮油事务支出（项）。年初预算为47万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的92.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成。
16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为508万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年剩余智能化升级项目结余508万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.36万元。其中：人员经费1021.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为9.69万元，完成预算的80.75%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.02万元，完成预算的66.83%，占82.77%；公务接待费支出决算1.67万元，完成预算的208.75%，占17.23%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的66.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少运行维护费开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出8.02万元。主要用于车辆加油及维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，质量检测采样车1辆。
3.公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的208.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数及次数增加。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待0来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.67万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组17个、来宾156人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我局的夏粮收购专项工作经费为绩效考评项目。
（二）项目绩效自评结果。
按照绩效考评的方法要求对该项目全年执行情况进行了绩效考评，从考评结果来看，该项目执行较好，有力促进了夏粮收购工作的有序开展，近两年夏粮收购数量都位居全省前列，有效带动了农业增产，农民增收。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为95.7万元，支出决算为121.26万元，完成年初预算的126.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后来拨入博览会布展费等。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，质量检测采样车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金